今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
已设置往来明细，如何冲之前未设置往来的科目？
具体的问题现象如下：
供应商往来科目在5月分之前未设置往来明细，所有的金额统一计入总账，5月之后开始设置往来。比方说我在四月预付一笔款项，当时直接计入1123，并未在1123下设往来明细，8月份收到这笔发生额的发票，如何冲呢 ？直接冲1123会出现图片的提示，如果在1123下重新设置该笔业务的明细，那么明细账上这笔往来会一直挂着，请教各位大神，我应该如何操作？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
好的 我明白了。谢谢你
没有其他的方式了，中途挂辅助核算的科目需要去修改之前的凭证，选择上具体的往来单位，后续才能再做这个往来单位的凭证与之前的凭证去冲销
这个办法我知道，但是因为涉及到之前财务做的账我不想改动。请问有没有别的办法？
如果指的是1123科目在之前没挂供应商往来辅助核算，中途挂了辅助核算了，挂辅助核算后，需要修改之前所有的凭证，将凭证上都选择上具体的供应商。如果该科目有期初余额的话，需要先将期初余额删除，再挂辅助核算，然后再补录期初余额
主要是8月份之前的账并不是我做的，我不好返回去调整，现在红字那张凭证也是做不了的。请教一下大家应该怎么操作
